Tekjur samtals 2025
6.922.152 þ.kr.
- Áætlun A
- 6.617.426 þ.kr.
- Frávik
- 304.726 þ.kr.
Gjöld samtals 2025
7.008.172 þ.kr.
- Áætlun A
- 6.321.309 þ.kr.
- Frávik
- 686.863 þ.kr.
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir 2025
-86.020 þ.kr.
- Áætlun A
- 296.117 þ.kr.
- Frávik
- -382.137 þ.kr.
Rekstrarniðurstaða 2025
-477.498 þ.kr.
- Áætlun A
- -118.458 þ.kr.
- Frávik
- -359.040 þ.kr.
Rekstrarreikningur
Rekstrarreikningur fyrir A, í þúsundum króna, með rauntölum, áætlun með viðaukum og fráviki. Sundurliðun úr skýringum birtist undir viðeigandi liðum.
Grænar tölur í Frávik dálknum þýða hærri tekjur eða lægri kostnaður heldur en áætlað var. Rauðar tölur þýða lægri tekjur eða hærri kostnaður.
| Liður | Raun 2025 | % af heild | Áætlun 2025 | Frávik |
|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | ||||
| Útsvar og fasteignaskattur | 4.988.239 | 72,1% | 4.990.368 | -2.129 |
| Útsvar | 4.540.216 | 91,0% | 4.553.578 | -13.362 |
| Fasteignaskattur | 394.081 | 7,9% | 385.677 | 8.404 |
| Lóðarleiga | 53.941 | 1,1% | 51.113 | 2.828 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs | 933.831 | 13,5% | 989.249 | -55.418 |
| Framlag vegna útgjaldajöfnunar | 371.294 | 39,8% | 303.754 | 67.540 |
| Framlög vegna grunnskóla | 266.745 | 28,6% | 256.502 | 10.243 |
| Framlög þjónusta við fatlað fólk | 230.437 | 24,7% | 361.521 | -131.084 |
| Framlag vegna eflingu tónlistarnáms | 1.863 | 0,2% | 2.800 | -937 |
| Framlög vegna sérþarfa fatlaðra | 3.550 | 0,4% | 5.341 | -1.791 |
| Framlög vegna nýbúafræðslu | 7.658 | 0,8% | 8.533 | -875 |
| Framlög vegna skólamáltíða | 52.285 | 5,6% | 50.798 | 1.487 |
| Aðrar tekjur | 1.000.082 | 14,4% | 637.808 | 362.274 |
| Þjónustutekjur o.fl. | 999.711 | 100,0% | 637.808 | 361.903 |
| Söluhagnaður eigna | 372 | 0,0% | 0 | 372 |
| Tekjur samtals | 6.922.152 | 100% | 6.617.426 | 304.726 |
| Rekstrargjöld | ||||
| Laun og launatengd gjöld | 3.687.833 | 52,6% | 3.585.675 | 102.158 |
| Laun | 2.956.628 | 80,2% | 2.919.972 | 36.656 |
| Launatengd gjöld | 731.205 | 19,8% | 665.703 | 65.502 |
| Eignfærð laun | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar | 273.105 | 3,9% | 247.805 | 25.300 |
| Framlög v/uppgjörs Brúar lífeyrissjóðs | 16.663 | 6,1% | 16.663 | 0 |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar | 256.442 | 93,9% | 231.142 | 25.300 |
| Annar rekstrarkostnaður | 3.047.234 | 43,5% | 2.487.829 | 559.405 |
| Vöru- og þjónustukaup, sölutap | 1.915.821 | 62,9% | 1.358.531 | 557.290 |
| Styrkir, framlög og annar kostnaður | 1.131.413 | 37,1% | 1.129.298 | 2.115 |
| Gjöld samtals | 7.008.172 | 100% | 6.321.309 | 686.863 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | -86.020 | - | 296.117 | -382.137 |
| Afskriftir | -194.653 | - | -174.685 | -19.968 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | -280.673 | - | 121.432 | -402.105 |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | -196.826 | - | -239.890 | 43.064 |
| Vaxtatekjur | 33.627 | - | 62.868 | -29.241 |
| Arður og aðrar eignatekjur | 778 | - | 0 | 778 |
| Fjármagnstekjuskattur | -1.439 | - | 0 | -1.439 |
| Vaxtagjöld | -113.497 | - | -130.238 | 16.741 |
| Verðbætur | -116.295 | - | -172.520 | 56.225 |
| Tekjuskattur | 0 | - | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | -477.498 | - | -118.458 | -359.040 |
Rekstrartekjur
Útsvar og fasteignaskattur
- Raun 2025
- 4.988.239
- % af heild
- 72,1%
- Áætlun 2025
- 4.990.368
- Frávik
- -2.129
Útsvar
- Raun 2025
- 4.540.216
- % af heild
- 91,0%
- Áætlun 2025
- 4.553.578
- Frávik
- -13.362
Fasteignaskattur
- Raun 2025
- 394.081
- % af heild
- 7,9%
- Áætlun 2025
- 385.677
- Frávik
- 8.404
Lóðarleiga
- Raun 2025
- 53.941
- % af heild
- 1,1%
- Áætlun 2025
- 51.113
- Frávik
- 2.828
Framlög Jöfnunarsjóðs
- Raun 2025
- 933.831
- % af heild
- 13,5%
- Áætlun 2025
- 989.249
- Frávik
- -55.418
Framlag vegna útgjaldajöfnunar
- Raun 2025
- 371.294
- % af heild
- 39,8%
- Áætlun 2025
- 303.754
- Frávik
- 67.540
Framlög vegna grunnskóla
- Raun 2025
- 266.745
- % af heild
- 28,6%
- Áætlun 2025
- 256.502
- Frávik
- 10.243
Framlög þjónusta við fatlað fólk
- Raun 2025
- 230.437
- % af heild
- 24,7%
- Áætlun 2025
- 361.521
- Frávik
- -131.084
Framlag vegna eflingu tónlistarnáms
- Raun 2025
- 1.863
- % af heild
- 0,2%
- Áætlun 2025
- 2.800
- Frávik
- -937
Framlög vegna sérþarfa fatlaðra
- Raun 2025
- 3.550
- % af heild
- 0,4%
- Áætlun 2025
- 5.341
- Frávik
- -1.791
Framlög vegna nýbúafræðslu
- Raun 2025
- 7.658
- % af heild
- 0,8%
- Áætlun 2025
- 8.533
- Frávik
- -875
Framlög vegna skólamáltíða
- Raun 2025
- 52.285
- % af heild
- 5,6%
- Áætlun 2025
- 50.798
- Frávik
- 1.487
Aðrar tekjur
- Raun 2025
- 1.000.082
- % af heild
- 14,4%
- Áætlun 2025
- 637.808
- Frávik
- 362.274
Þjónustutekjur o.fl.
- Raun 2025
- 999.711
- % af heild
- 100,0%
- Áætlun 2025
- 637.808
- Frávik
- 361.903
Söluhagnaður eigna
- Raun 2025
- 372
- % af heild
- 0,0%
- Áætlun 2025
- 0
- Frávik
- 372
Tekjur samtals
- Raun 2025
- 6.922.152
- % af heild
- 100%
- Áætlun 2025
- 6.617.426
- Frávik
- 304.726
Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld
- Raun 2025
- 3.687.833
- % af heild
- 52,6%
- Áætlun 2025
- 3.585.675
- Frávik
- 102.158
Laun
- Raun 2025
- 2.956.628
- % af heild
- 80,2%
- Áætlun 2025
- 2.919.972
- Frávik
- 36.656
Launatengd gjöld
- Raun 2025
- 731.205
- % af heild
- 19,8%
- Áætlun 2025
- 665.703
- Frávik
- 65.502
Eignfærð laun
- Raun 2025
- 0
- % af heild
- 0%
- Áætlun 2025
- 0
- Frávik
- 0
Breyting lífeyrisskuldbindingar
- Raun 2025
- 273.105
- % af heild
- 3,9%
- Áætlun 2025
- 247.805
- Frávik
- 25.300
Framlög v/uppgjörs Brúar lífeyrissjóðs
- Raun 2025
- 16.663
- % af heild
- 6,1%
- Áætlun 2025
- 16.663
- Frávik
- 0
Breyting lífeyrisskuldbindingar
- Raun 2025
- 256.442
- % af heild
- 93,9%
- Áætlun 2025
- 231.142
- Frávik
- 25.300
Annar rekstrarkostnaður
- Raun 2025
- 3.047.234
- % af heild
- 43,5%
- Áætlun 2025
- 2.487.829
- Frávik
- 559.405
Vöru- og þjónustukaup, sölutap
- Raun 2025
- 1.915.821
- % af heild
- 62,9%
- Áætlun 2025
- 1.358.531
- Frávik
- 557.290
Styrkir, framlög og annar kostnaður
- Raun 2025
- 1.131.413
- % af heild
- 37,1%
- Áætlun 2025
- 1.129.298
- Frávik
- 2.115
Gjöld samtals
- Raun 2025
- 7.008.172
- % af heild
- 100%
- Áætlun 2025
- 6.321.309
- Frávik
- 686.863
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir
- Raun 2025
- -86.020
- % af heild
- -
- Áætlun 2025
- 296.117
- Frávik
- -382.137
Afskriftir
- Raun 2025
- -194.653
- % af heild
- -
- Áætlun 2025
- -174.685
- Frávik
- -19.968
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
- Raun 2025
- -280.673
- % af heild
- -
- Áætlun 2025
- 121.432
- Frávik
- -402.105
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
- Raun 2025
- -196.826
- % af heild
- -
- Áætlun 2025
- -239.890
- Frávik
- 43.064
Vaxtatekjur
- Raun 2025
- 33.627
- % af heild
- -
- Áætlun 2025
- 62.868
- Frávik
- -29.241
Arður og aðrar eignatekjur
- Raun 2025
- 778
- % af heild
- -
- Áætlun 2025
- 0
- Frávik
- 778
Fjármagnstekjuskattur
- Raun 2025
- -1.439
- % af heild
- -
- Áætlun 2025
- 0
- Frávik
- -1.439
Vaxtagjöld
- Raun 2025
- -113.497
- % af heild
- -
- Áætlun 2025
- -130.238
- Frávik
- 16.741
Verðbætur
- Raun 2025
- -116.295
- % af heild
- -
- Áætlun 2025
- -172.520
- Frávik
- 56.225
Tekjuskattur
- Raun 2025
- 0
- % af heild
- -
- Áætlun 2025
- 0
- Frávik
- 0
Rekstrarniðurstaða
- Raun 2025
- -477.498
- % af heild
- -
- Áætlun 2025
- -118.458
- Frávik
- -359.040